Innehållskrav på faktura
S:t Erik Kommunikation

Händer på ett tangentbord

Vi förordar e-fakturor i formatet Peppol BIS Billing 3 och i andra hand faktura via e-post.

På fakturan måste en referenskod anges med STH 391 och ett kostnadsställe (KST). Inga personnamn ska anges.

Elektronisk fakturering via Peppol


Peppoluppgifter


S:t Erik Kom Peppol-ID

0007:55 673 899 51

GLN-kod

738 103 102 86 70

STH-kod

391

 

S:t Erik Kommunikation följer Stockholms stads riktlinjer för elektronisk fakturering.

Läs mer om Peppol och hur Stockholms stad och dess bolag tar emot elektroniska fakturor.

Stockholms stads hemsida Länk till annan webbplats.

Faktura via e-post, pdf

fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

  • I ärendemeningen för mejlet anges: STH-391, som är S:t Erik Kommunikations unika kod.
  • Accepterade bildformat är PDF.
  • Max 1 faktura inklusive bilagor per e-post.
  • Bilagor ska vara i PDF format och filnamnet ska innehålla
    orden ”bilaga”,”attach”, ”specifi” eller ”report”.
  • Max 25 MB per e-post.
  • Inga bilder eller filer i annat format får förekomma i e-postmeddelandet
  • Bifogade fakturabilder ska innehålla samma faktureringsadress som för fysiska fakturor.
  • Bifogade fakturor kommer att hanteras enligt samma process och regelverk som fysiska fakturor.
  • Meddelanden eller konversationer i e-postmeddelandet kommer varken läsas eller hanteras.
  • Bifogade fakturabilder kan inte hanteras om de är lösenordskyddade.

Fakturakrav

Fakturor som skickas till S:t Erik Kommunikation ska innehålla följande obligatoriska information:

Leverantörsuppgifter

  • Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
  • Fullständigt juridiskt namn
  • Fullständig adress
  • Organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter
  • Plusgiro eller Bankgiro
  • Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Betalningsvillkor
  • Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)
  • Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Mottagaruppgifter

  • Fakturaadress
  • Leveransadress
  • Fullständigt juridiskt namn + bolagskod
  • Referens: Inköpsordernummer. Finns inte inköpsordernummer ska beställarens 3-siffriga resursnummer anges alternativt kostnadsställe.
  • Specifikation/underlag för fakturerade kostnader
  • Moms per momssats samt totalt momsbelopp
  • Totalt fakturabelopp


Faktureringsavgifter eller andra avgifter godkänns inte.

Ofullständiga fakturor

Ofullständiga eller felaktiga fakturor har vi inte möjlighet att behandla och kommer att returneras.


Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor, som har returnerats på grund av ovanstående nämnda brister.

Påminnelser

Betalningspåminnelser och inkassokrav ska inte skickas som e-faktura, utan adresseras till den som tagit emot ursprunglig faktura. Betalningspåminnelse ska endast skickas för fakturor som har förfallit. Så kallade kontoutdrag får inte skickas som påminnelse.

Kom ihåg att ange betalningsuppgifter, organisationsnummer samt hänvisning till ursprungsfakturan. Påminnelser ska skickas via mejl som pdf eller post:


S:t Erik Kommunikation AB

Kund-ID STH 391

Box 90111
120 21 Stockholm


E-post: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se